| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
1997-2017г. |
2018г. |
Всего |
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
2606678 |
173239 |
2779917 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
253195 |
47204 |
300399 |
| Оплата по дежурному освещению: |
12998 |
17727 |
30725 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком"ТОО"Кар-Тел" |
131995 |
6635 |
138630 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
133357 |
14362 |
147719 |
| Оплата ТОО "ICON" АО "АлмаТелКазахстан" |
25533 |
3980 |
29513 |
| Оплата за дежур.освещ. Мастерской по рем. Обуви |
11215 |
19303 |
30518 |
| ИТОГО : |
3174971 |
282450 |
3457421 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Ремонт шиферной кровли ТОО "Промстройснаб" сетябрь 1997г. |
93885 |
|
93885 |
| 2.Благоустройство дворовой площадки 54 кв.м. ТОО "Промстройснаб" март 1998г. |
4566 |
|
4566 |
| 3.Ремонт ГРЩ -0,4кв. -1-щит ТОО "Континент" пл. 31 от 25 февраль 1999г. |
15179 |
|
15179 |
| 4.Ремонт подъездов ТОО "Нур" март 1999г. |
27715 |
|
27715 |
| 5.Монтаж дежурного освещения ТОО "Континент" март 2000г. |
10800 |
|
10800 |
| 6.Установка металической двери ТОО "Шебер" апрель,май 2000г. |
19000 |
|
19000 |
| 7.Техобсл ГРЩ, устан.эл.учета Д/О,согласн.предпис. РЭС-2 пл. 42 от 09 февраль 2001г. |
4035 |
|
4035 |
| 8.Снос деревьев июнь 2001г. |
2908 |
|
2908 |
| 12.Ремонт ввод.эл.кабелей с отк РЭС 2001г. |
10000 |
|
10000 |
| 13.Ремонт вентелей г/х водоснаб.и пс с частичной заменой 2001г. |
20000 |
|
20000 |
| 14.Смена задвижки водомерного узла |
5000 |
|
5000 |
| 9.Замена вентилей х/г водоснаб и п/с апрель 2006г. |
45419 |
|
45419 |
| 10.Ремонт подъезда ИП "Байжанов" март,май 2006г. |
62260 |
|
62260 |
| 11.Ремонт фундмента ИП "Байжанов " апрель,май 2006г. |
22830 |
|
22830 |
| 12.З/п плотников |
18784 |
|
18784 |
| 13.Замена просадочного кан.трубопров., май 2007г. |
67576 |
|
67576 |
| 14. Ремонт ГРЩ,этаж.эл/щиты Д/О 1-4 этажи 1,2 п. №пл. 144 от 15.07.2008г. |
145232 |
|
145232 |
| 15. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 |
21194 |
|
21194 |
| 16. Ремонт вх. козырьков 1-2подъез., "ВВК-Курылыс", №пл.п.255 от 29.12.2008г. |
90443 |
|
90443 |
| 17.Ремонт подьездов 1,2 ИП"Жумажанова Ш.А." пл.194 от 22.08.2011г. |
140000 |
|
140000 |
| 18. Вывоз листвы и веток АО "Тартып" пл 165 от 22.07.2011г. |
479 |
|
479 |
| 19. Снос и санобрезка 2-х деревьев ГККП"Служба спасения" пл.285 от 03.11.2011г. |
20000 |
|
20000 |
| 20.Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. |
1421 |
|
1421 |
| 21. Капремонт канализ.стоко 1 подъезда ТОО"Termal Service" пл.71 от 09.04.2014г. |
210945 |
|
210945 |
| 22.пл.237 от 13.10.2014г. ИП"Шангаракши" Спил и санобрезка 2 дерев. |
42000 |
|
42000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
1101672 |
|
1101672 |
| |
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
516036 |
74557 |
590593 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
36706 |
13266 |
49972 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
28213 |
690 |
28903 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
367936 |
43660 |
411596 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
907625 |
74172 |
981797 |
| 6.Отчисления от з/п |
173497 |
11868 |
185365 |
| 7.Членские взносы |
1026 |
|
1026 |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
23630 |
3803 |
27433 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
46957 |
2709 |
49666 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
41714 |
1481 |
43195 |
| 11.Приобретение основных средств |
9980 |
|
9980 |
| 12.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 13.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 14.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 15. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
1496 |
|
1496 |
| 20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
240 |
|
240 |
| 21.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
1246 |
905 |
2151 |
| Итого: |
2164855 |
227111 |
2391966 |
| ИТОГО затрат: |
3266527 |
227111 |
3493637 |
| САЛЬДО: |
-91556 |
55339 |
-36216 |
| Председатель ПКСК "Арман" |
Г.А.Абдирова |
|
|
| Гл.бухгалтер |
Г.А.Суровцева |
|
|
