| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
1997-2017г. |
2018г. |
Всего |
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
4608600 |
298018 |
4906618 |
| Оплата по дежурному освещению |
22369 |
3148 |
25517 |
| Оплата по расходом на содержание жилья кв.2 |
7760 |
|
7760 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
118726 |
|
118726 |
| Оплата нежилого помещения |
90324 |
27792 |
118116 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
133357 |
14362 |
147719 |
| Оплата ТОО "ICON" АО"АлмаТелКазахстан" |
25533 |
3980 |
29513 |
| ИТОГО : |
5006669 |
347300 |
5353969 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Ремонт мягкой кровли ТОО "Промстройснаб" июль 1997г. |
221223 |
|
221223 |
| 2.Ремонт подъездов ТОО "Нур" март 1999г. |
41438 |
|
41438 |
| 3.Монтаж дежурного освещения подъездов ТОО "Континент" август 1999г. |
4310 |
|
4310 |
| 4.Эл.монтаж Д/О 1 этаж,Ремонт ГРЩ - 0,4кв. 1-щит ТОО "Континент" пл.150 от 09 август 1999г. |
12280 |
|
12280 |
| 5.Благоустройство двора (забор,2-качели,2 скамейки) апрель 2000г. |
59456 |
|
59456 |
| 6.Уст. прибора эл.учета деж./освещ. выполн..предписания РЭС2 декабрь 2000г. |
11277 |
|
11277 |
| 7.Снос деревьев июль 2001г. |
15995 |
|
15995 |
| 8.Ремонт кровли ТОО "Партнер" август,сентябрь 2002г. |
436218 |
|
436218 |
| 9.Монтаж мусорных контейнеров ТОО "Казык" январь 2003г. |
3836 |
|
3836 |
| 12.Ревизия вент х/г водоснаб. И п/с (частично) 1999г. |
12000 |
|
12000 |
| 13.Ревизия элеваторного узла с врезками на промывку 1999г.,2001г.,2003г. |
33000 |
|
33000 |
| 15.Ремонт мягкой кровли ТОО "Z- Company" сентябрь 2006г. |
740859 |
|
740859 |
| 16. Установка мет.двери 1 створч - .2 шт, ЧП Чернышов, ноябрь 2006г. |
28000 |
|
28000 |
| 17.Ремонт подъездов, ЧП Шудабаев, ноябрь 2006г. |
116240 |
|
116240 |
| 18. З/п плотников |
29666 |
|
29666 |
| 19.Ремонт рустов, ИП "Григорьева", июль 2007г. Пл.109 от 09.07.2007г. |
276900 |
|
276900 |
| (кв.8,11,14,1,4,7,10,13,6) |
|
|
|
| 20. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 |
21194 |
|
21194 |
| 21.Подготовка к отоп. Сезону:задвижка Д 50-3шт.-16800т.,Д 80-1шт - 8600т, |
29261 |
|
29261 |
| труба Д 20-3м-538т. сгон Д 20-190т., резьба Д 20-2шт.-60т.,вентиль шар. Д 32 |
|
| 1300т., вентиль Д 20 - 480т. |
|
| 22. Санобрезка 5 деревьев ГККП"Служба спасения пл. 178 от 19.08.2013г. |
15000 |
|
15000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
2108153 |
|
2108153 |
| |
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
439817 |
40219 |
480036 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
70735 |
4015 |
74750 |
| 3.Материалы и мелкий ремонт |
36345 |
31 |
36376 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1,паспортистка) |
506320 |
57299 |
563619 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
1266633 |
116244 |
1382877 |
| 7.Отчисления от з\пл |
252160 |
18599 |
270759 |
| 8.Членские взносы |
1606 |
|
1606 |
| 9.Хоз.инвентарь и спецодежда |
38956 |
5960 |
44916 |
| 10.Содержание офиса и прочие расходы |
75974 |
4246 |
80220 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
45274 |
2320 |
47594 |
| 12.Приобретение основных средств |
16829 |
|
16829 |
| 14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
2346 |
|
2346 |
| 18. Оплата за досудебные претензии должникам по почте (кв.15) 2015г. |
2331 |
|
2331 |
| 19. Оплата госпошлины по судебным искам кв.4 -2779тг, кв.18- 1719 тг, |
|
|
|
| кв.15- 1863 тг, кв. 5- 1554тг пл.№ 259,260,261,262 от 15.11.2013г. |
7915 |
|
7915 |
| 20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
15470 |
|
15470 |
| 21.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
2060 |
1561 |
3621 |
| Итого: |
2789324 |
250494 |
3039818 |
| ИТОГО затрат: |
4897477 |
250494 |
5147970 |
| САЛЬДО: |
109192 |
96806 |
205999 |
| |
Г.А.Абдирова |
|
|
| Гл.бухгалтер |
Г.А.Суровцева |
|
|
