| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
1997-2017г. |
2018г. |
Всего |
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
4218501 |
308910 |
4527411 |
| Оплата по дежурному освещению |
22187 |
17727 |
39914 |
| Оплата за ремонт 2 подъезда |
195239 |
|
195239 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" ТОО"Кар-Тел" |
131995 |
6635 |
138630 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
133357 |
14362 |
147719 |
| Оплата ТОО "ICON" АО"АлмаТелКазахстан" |
25533 |
3980 |
29513 |
| ИТОГО : |
4726812 |
351614 |
5078426 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Ремонт рулонной кровли,ТОО Сулушаш, ноябрь 1997 |
111642 |
|
111642 |
| 2.Ремонт рулонных кровель местами, ТОО Сулушаш, декабрь 1998г. |
131311 |
|
131311 |
| 3.Ремонт подъездов,ТОО Нур,март 1999г. |
36191 |
|
36191 |
| 4.Эл.монтаж Д/О 1 этаж и вход .Рем.ГРЩ ТОО Континент, пл.150 от 09 август 1999г. |
4310 |
|
4310 |
| 5.РемонтГРЩ- 0,4 квт-1щит, Д/О входа 1эт. И подвальн.помещ.ТОО Континент, пл. 226 от20 декабрь 1999г |
12280 |
|
12280 |
| 6.Подгот. видимого разрыва к опломбиров.,устран.замеч.РЭС,1щит,декабрь 2000г. |
17083 |
|
17083 |
| 7.Ремонт мягкой кровли- 3 слоя, ТОО Партнер,август 2002г. |
217990 |
|
217990 |
| 8.Покраска МАФ,скамеек,дет оборуд.,апрель 2003г. |
325 |
|
325 |
| 9.Ремонт кровли, июнь,июль 2003г. |
3180 |
|
3180 |
| 10.Монтаж мусорных контейнеров,ТОО Казык, январь 2003г. |
3787 |
|
3787 |
| 11.Ремонта подъезда,ЧП Бертлеуов,ноябрь 2005г. |
71014 |
|
71014 |
| 12. Ремонт ГРЩ-0.4квт,ЧП Ваулин, пл.250 от 08 ноябрь 2005г. |
17169 |
|
17169 |
| 13.Замена канализации, сентябрь 2005г. |
128621 |
|
128621 |
| 14.Ревизия вент.х\г воды и п\с частично 1999г. |
19800 |
|
19800 |
| 15.Ревизия эл.узлов, устаранение течи кан системы 1999г. |
48200 |
|
48200 |
| 16.Промывка системы отопления 1999,2001,2003, 2005г.г. |
50000 |
|
50000 |
| 17.Изготовление мет.двери -2шт., ИП Эськов,апрель 2006г. |
17000 |
|
17000 |
| 18. Ремонт мягкой кровли, ТОО Z- Compani, август 2006г. |
653444 |
|
653444 |
| 19.Ремонт элеваторного узла, июнь 2006г. |
19166 |
|
19166 |
| 20.З/п плотников |
35603 |
|
35603 |
| 21.Рем. 2 подъезда ИП"Жумажанова Ш.А." пл.273 от 04.12.2012г.(за дополн.взносы) |
90715 |
|
90715 |
| 22.Санобрезка 4 дерев. ГККП"Служба спасения" пл.178 от 19.08.2013г. |
12000 |
|
12000 |
| 23.Ремонт 1п. ИП"Жумажанова Ш.А." пл. 284 от 23.12.2013г.(за дополн. взносы) |
98563 |
|
98563 |
| 24.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши"Санобрезка и кронировка 2дерева |
|
|
|
| санобрезка 3 деревьев |
75000 |
|
75000 |
| 25.пл.189от23.07.2018г. Пл.199от01.08.2018г. И пл. 246от13.09.2018г. ИП"Попович и К" |
|
|
|
| изготовл. И устан метал. Двери на элеватор |
|
48000 |
48000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
1874394 |
48000 |
1922394 |
| |
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
464017 |
46523 |
510540 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
67082 |
48950 |
116032 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
52515 |
7526 |
60041 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
481611 |
56456 |
538067 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
1208090 |
114279 |
1322369 |
| 5.Отчисления от з/п |
246397 |
18285 |
264682 |
| 8.Членские взносы |
1473 |
|
1473 |
| 9.Хоз.инвентарь и спецодежда |
34304 |
5859 |
40163 |
| 10.Содержание офиса и прочие расходы |
66995 |
4174 |
71169 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
44861 |
2281 |
47142 |
| 12.Приобретение основных средств |
11848 |
|
11848 |
| 14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
2305 |
|
2305 |
| 18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
1230 |
|
1230 |
| 19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
2179 |
1552 |
3731 |
| Итого: |
2693460 |
305884 |
2999344 |
| ИТОГО затрат: |
4567854 |
353884 |
4921738 |
| САЛЬДО: |
158958 |
-2270 |
156688 |
| Председатель ПКСК "Арман" |
Г.А.Абдирова |
|
|
| Гл.бухгалтер |
Г.А.Суровцева |
|
|
