| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
1997-2017г. |
2018г. |
Всего |
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
5486311 |
394013 |
5880324 |
| Оплата по дежурному освещению |
27539 |
14579 |
42118 |
| Оплата за ремонт мягкой кровли |
1201988 |
|
1201988 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков |
361225 |
|
361225 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" ТОО"Кар-Тел" |
110514 |
6635 |
117149 |
| Оплата ТОО "ICON" АО "АлмаТелКазахстан" |
25533 |
3980 |
29513 |
| ИТОГО : |
7213110 |
419207 |
7632317 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Ремонт рулонной кровли ноябрь 1997г. |
114054 |
|
114054 |
| 2.Ремонт подъездов ТОО "Султаш" декабрь 1998г. |
56776 |
|
56776 |
| 3.Установка металической двери (подвал) ТОО "Люкс" январь 1998г. |
2698 |
|
2698 |
| 4.Ремонт ГРЩ -0,4кв.-1 щит ТОО "Континент" апрель1999г. |
15212 |
|
15212 |
| 5.Монтаж дежурного освещения подъездов ТОО"Континент" август 1999г. |
4316 |
|
4316 |
| 6.Установка эл.счетчиков ТОО "Континент" март 2000г. |
8400 |
|
8400 |
| 7.Изготовление металической двери октябрь 2000г. |
11700 |
|
11700 |
| 8.Ремонт ГРЩ март февраль 2001г. |
15858,35 |
|
15858,35 |
| 9.Устройство контейнерной стоянки ТОО "Казык" июль 2002г. |
3675 |
|
3675 |
| 10.Уст. металической двери в подъезд с кодовым замком ТОО "Шебер" январь 2003г. |
11500 |
|
11500 |
| 11.Ремонт подъезда ЧП "Бертлеуов" май 2005г. |
142037 |
|
142037 |
| 12.Ремонт канализ.системы с частичной заменой 1999г. |
15000 |
|
15000 |
| 13.Ремонт эл.узла с заменой арматуры 2001г. |
18000 |
|
18000 |
| 14.Промывка системы отопления 1999г.,2001г.,2003г. |
28000 |
|
28000 |
| 15.З/п плотников |
37039 |
|
37039 |
| 16.Замена водомера 40 |
24150 |
|
24150 |
| 17. Изготвл. и монтаж вх. козырьков 1-2подъзд.,№ пл. 53 от 19.03.08г. |
84173 |
|
84173 |
| 18. Ремонт мягкой кровли, "ВВК-Курылыс", №пл.п. 17 от 28.01.09г. |
1378603 |
|
1378603 |
| 19. Ремонт 1.2.3подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п. 59 от 27.03.09г. |
305866 |
|
305866 |
| 20.Ремонт отмосток ТОО"Rig Trade" пл. 148 от 11.07.2011г. |
64072 |
|
64072 |
| 21. Ремонт этаж. Эл/щитов и дежур.освещ-я ЧП"Ваулин" пл 315 от 02.12.2011г. |
354100 |
|
354100 |
| 22. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. |
2899 |
|
2899 |
| 23.пл.296 от 27.11.2014г. И пл. 305 от 02.12.2014г. ТОО"Termal Servise" Капремонт |
|
|
|
| канализационных стоков и выпуска до 1го колодца 3п. |
361224 |
|
361224 |
| 24.пл.131от08.07.2015г. И пл.154 от 30.07.2015г. ТОО!Сервисмет"Изгот.и устан. 1 |
|
|
|
| грибка в песочницу 65000тг.1 скамейка металлич. 17000 тг 1 горка детская 36000 тг |
|
|
|
| и 39п/м металлич.ограждения для палисадника 134550 тг |
252550 |
|
252550 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
3311902 |
0 |
3311902 |
| |
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
523823 |
71644 |
595467 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
56407 |
17743 |
74150 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
45466 |
4632 |
50098 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
616235 |
67937 |
684172 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
1655742 |
151202 |
1806944 |
| 6.Отчисления от з/п |
329188 |
24192 |
353380 |
| 7.Членские взносы |
2091 |
|
2091 |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
46153 |
7752 |
53905 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
90482 |
5522 |
96004 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
71791 |
3018 |
74809 |
| 11.Приобретение основных средств |
17572 |
|
17572 |
| 12.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 13.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 14.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 15.Страхование гражданско-правовой ответственности работjдателя |
3051 |
|
3051 |
| 16.Отправка досудебных претензий должникам по почте кв.36,26 |
566 |
|
566 |
| 17.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
5372 |
|
5372 |
| 18.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
2957 |
2136 |
5093 |
| 19. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Ремонт кровли |
141 |
|
141 |
| Итого: |
3475590 |
355779 |
3831369 |
| ИТОГО затрат: |
6787492 |
355779 |
7143271 |
| САЛЬДО: |
425618 |
63428 |
489046 |
| Председатель ПКСК "Арман" |
Г.А.Абдирова |
|
|
| Гл.бухгалтер |
Г.А.Суровцева |
|
|
