| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
1997-2017г. |
2018г. |
Всего |
| дома (без учета тех. Обсл. системы отопления и х /г водоснабж.): |
4869708 |
348112 |
5217820 |
| Оплата за ремонт канализации |
729984 |
|
729984 |
| Оплата по дежурному освещению |
29153 |
14579 |
43732 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" ТОО"Кар-Тел" |
110514 |
6635 |
117149 |
| Оплата ТОО "ICON" АО "АлмаТелКазахстан" |
4423 |
3980 |
8403 |
| ИТОГО : |
5743782 |
373306 |
6117088 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Ремонт шиферной кровли ноябрь 1997г. |
36640 |
|
36640 |
| 2.Ремонт подъездов ноябрь (1997г.) |
60180 |
|
60180 |
| 3.Установка дверей металических подъезжных 3 -шт. ТОО "Эра" февраль (1999г.) |
20400 |
|
20400 |
| 4.Электромонтаж дежурного освещения ТОО "Контнент" июнь 1999г. |
9018 |
|
9018 |
| 5.Ремонт ГРЩ -0,4 кв.- 1 щит ТОО "Континент" декабрь (1999г.) |
12280 |
|
12280 |
| 6.Ремонт ГРЩ февраль (2001г.) |
4035 |
|
4035 |
| 7.Ремонт рустов кв.44 "Вертикаль" май (2002г.) |
36900 |
|
36900 |
| 8.Ремонт подъездов "Белтерек" октябрь ( 2002г.) |
78279 |
|
78279 |
| 9.Ремонт кровли кв.13 июнь (2004г.) |
4400 |
|
4400 |
| 10.Установка навесного замка март (2004г.) |
250 |
|
250 |
| 11.Ремонт ГРЩ 0,4 кв. ЧП "Ваулин" август (2005г.) |
18414 |
|
18414 |
| 12.Переборка канализац.системы (2003г.) |
9686 |
|
9686 |
| 13.Смена розлива х/воды и част-я замена г/в и п/с с заменой запор. арматуры 2003г. |
74267 |
|
74267 |
| 14. Разборка канализ.,смена канализ.,зачеканка стыков, май 2006г. |
10514 |
|
10514 |
| 15. З/п плотников |
33776 |
|
33776 |
| 16. Ремонт ГРЩ. ЧП Ваулин.июль 2007г |
15608 |
|
15608 |
| 17.Изготовл. и монтаж вх. козырьков "Z-Company", №п. 39 от 05.03.2008г. |
131365 |
|
131365 |
| 18. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 |
23829 |
|
23829 |
| 19. Ремонт эт. э/щитов, ЧП "Ваулин", №пл. 221 от 10.11.08г. |
350964 |
|
350964 |
| 20. Ремонт1.2.3подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п. 35 от 19.02.09г. |
296886 |
|
296886 |
| 21 Ремонт рустов ЧП "Гадеев"пл.70 от 14.05.10 г.кв. 44-88п.м.кв,45-86 п.м. |
116580 |
|
116580 |
| 22. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" пл 165 от 22.07.2011г. |
883 |
|
883 |
| 23. Вывоз веток ИП"Руппель" пл.52 от 27.03.2013г. |
2619 |
|
2619 |
| 24. пл.250 от 08.11.2013г. ТОО"Thermal Service" Капремонт канализац. стоков |
739986 |
|
739986 |
| 25. пл. 298 от 28.11.2014г. ИП"Доронин" Ремонт рустов (кв. 41) |
59630 |
|
59630 |
| 26.пл.49от09.03.2017г. ИП"Доронин М.А." Ремонт рустов кв. 45-104 п/м |
145080 |
|
145080 |
| 27.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Спил 1 дерева |
15000 |
|
15000 |
| 28.пл.189от23.07.2018г. Пл.199от01.08.2018г. И пл.246от13.09.2018г. ИП"Попович и К" |
|
|
|
| Изготовл.и устан. метал. двери на элеватор |
|
48000 |
48000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
2307469 |
48000 |
2355469 |
| |
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
692739 |
42473 |
735212 |
| 2.Оплачено за дезинскцию и дератизацию |
135404 |
26400 |
161804 |
| 3.Материалы на мелкий реимонт |
42487 |
13808 |
56295 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
559702 |
61900 |
621602 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
1486820 |
136710 |
1623530 |
| 5.Отчисления от з/п |
293884 |
21874 |
315758 |
| 8.Членские взносы |
1887 |
|
1887 |
| 9.Хоз.инвентарь и спецодежда |
41689 |
7009 |
48698 |
| 10.Содержание офиса и прочие расходы |
81712 |
4993 |
86705 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
51702 |
2729 |
54431 |
| 12.Приобретение основных средств |
15881 |
|
15881 |
| 13.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 14.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 15.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 16. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
2851 |
|
2851 |
| 17.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
20598 |
|
20598 |
| 18.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
2548 |
1929 |
4477 |
| 19. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт |
30 |
|
30 |
| Итого: |
3438487 |
319824 |
3758311 |
| ИТОГО затрат: |
5745956 |
367824 |
6113781 |
| САЛЬДО: |
-2174 |
5482 |
3307 |
| Председатель ПКСК "Арман" |
Г.А.Абдирова |
|
|
| Гл.бухгалтер |
Г.А.Суровцева |
|
|
