| За вышеуказ.период поступило денежных средств на содержание |
1997-2015г. |
2016г. |
Всего |
| |
|
1997-2016г. |
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): |
10261777 |
876094 |
11137871 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
254464 |
13200 |
267664 |
| Оплата по дежурному освещени. |
57009 |
|
57009 |
| Оплата за уборку при домовой тер-рии Центрсекьюрити |
217000 |
|
217000 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
137007 |
41564 |
178571 |
| Оплата ТОО "ICON" |
13500 |
6101 |
19601 |
| Оплата за п/ящики |
38583 |
|
38583 |
| Итого: |
10979340 |
936959 |
11916299 |
| * |
|
|
|
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
|
|
| 1.Смена карнизных свесов, ремонт мягкой кровли июль (1997г.) |
364351 |
|
364351 |
| 2.Смена стояков кв.83 март (1997г.) |
2104 |
|
2104 |
| 3.Ремонт дворовой площадки 100 кв.м март (1998г.) Союз Мониторинг |
44936 |
|
44936 |
| 4.Ремонт подъездов май (1998г.) |
111265 |
|
111265 |
| 5.Ремонт ГРЩ -0,4кв.электромонтаж дежурного освещения |
|
|
|
| замена магистрали проводов в 1 и 2 под., подвал деж.освещ. Июнь (1999г.) |
60599 |
|
60599 |
| 6.Установка мет.двери 2шт. ТОО "Шебер" апрель (2000г.) |
23400 |
|
23400 |
| 7.Ремонт ГРЩ апрель (2000г.) |
11691 |
|
11691 |
| 9.Ремонт ГРЩ ЧП "Ваулин" сентябрь (2004г.) |
32788 |
|
32788 |
| 10.Установка отливов февраль (2004г.) |
2100 |
|
2100 |
| 11.Ремонт и установка качелей апрель (2004г.) |
2300 |
|
2300 |
| 12.Ремонт мягкой кровли июнь (2004г.) |
13600 |
|
13600 |
| 13.Ремонт кровли ТОО "Диккит" сентябрь 2005г. |
1700689 |
|
1700689 |
| 14.З/п плотников |
52218 |
|
52218 |
| 15.Реставрация замена вент. х/г водоснаб. И п/с. (2000г.) |
30000 |
|
30000 |
| 16.Промывка системы отопления (2000г.) |
18000 |
|
18000 |
| 17.Промывка системы отопления (2002г.) |
18000 |
|
18000 |
| 18.Реставрация замена вент.х/г водоснаб. И п/с (2003г.) |
47214 |
|
47214 |
| 19.Установка светильников у входа (2004г.) |
36000 |
|
36000 |
| 20.Установка мет.двери -4шт,ИП"Эськов" апрель,май 2006г.. |
72000 |
|
72000 |
| 21.Ремонт подъезда,ЧП"Бертлеуов",август,сентябрь 2006г. |
281179 |
|
281179 |
| 22.Капремонт системы канализ., прокладка нового выпуска канализации, август 2006г. |
54021 |
|
54021 |
| 23.Замена водомера 40 |
48300 |
|
48300 |
| 24. Распил и вывоз деревьев № пл.п. 31 от 02,07,2009г. ИП "Катасонова С.Н." |
265000 |
|
265000 |
| 25.Форма 2 за 2010г. Замена розлива хол.водоснабжения с заменой запорной арматуры |
|
|
|
| по стоякам гор.хол. Воды и ПС 1,2,3- подвал |
245148 |
|
245148 |
| 26 Асфальт. отмосток ТОО"Жана Омiр" пл.207 от 24.09.2012г, пл.285 от 10.12.2012г. |
418200 |
|
418200 |
| 27. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. |
5663 |
|
5663 |
| 28.Санобрез. 5 дерев. снос 1 дер. ГККП"Служба спасения пл.178 от 19.08.2013г. |
45000 |
|
45000 |
| 29. Ремонт 1-6 подъездов ИП"Жумажанова" пл. 157 от 14.07.2014г. |
781068 |
|
781068 |
| 30.пл.262от 03.11.2016г. ИП"Шангаракши" Санобрезка 1 дерева |
|
10000 |
10000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
4786834 |
10000 |
4796834 |
| |
|
|
|
| 7.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
1750912 |
233646 |
1984558 |
| 24.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
115754 |
29496 |
145250 |
| 8.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
957540 |
120463 |
1078003 |
| 9.З/п МОП в т.ч. дворники |
2475919 |
279802 |
2755721 |
| 10.Налоги и отчисления с з/пл. |
543889 |
41299 |
585188 |
| 11.Материалы на мелкие ремонт |
127290 |
1724 |
129014 |
| 12.Членские взносы |
4007 |
|
4007 |
| 13.Хоз.инвентарь и спецодежда |
75378 |
6542 |
81920 |
| 14.Содержание офиса и прочие расходы |
157964 |
9630 |
167594 |
| 15.Отчисления ИВЦ и Банку |
96632 |
14456 |
111088 |
| 16.Приобретение основных среств |
33596 |
|
33596 |
| 17.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 18.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 19.Акт на земельный участок (21.05.99г.)(Алматы жеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 20. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
4372 |
705 |
5077 |
| 21. Отправка по почте досудебных претензий должникам (кв.46,63) |
828 |
|
828 |
| 22. Оплата госпошлины по судебным искам (кв. 63) |
3210 |
|
3210 |
| 23.Оплата госпошлины по суд иску кв. 46 |
1980 |
|
1980 |
| 24.Отправка по почте досудебной претензии кв. 46 2015г. |
540 |
|
540 |
| 25.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
|
21890 |
21890 |
| Итого: |
6358364 |
759653 |
7118017 |
| ИТОГО затрат: |
11145198 |
769653 |
11914852 |
| САЛЬДО: |
-165858 |
167306 |
1447 |
| Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова |
|
|
|
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
|
|
|
| |
|
|
|
