| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
|
|
|
|
|
1996-2017г. |
2018г. |
Всего |
| дома (без учета тех. Обсл.системы отопления и х /гводоснабжения): |
|
|
|
|
|
|
4639577 |
343290 |
4982867 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
|
|
|
|
|
|
101790 |
15750 |
117540 |
| Оплата по дежурному освещению |
|
|
|
|
|
|
26298 |
17727 |
44025 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком"ТОО"Кар-Тел" |
|
|
|
|
|
|
131995 |
6635 |
138630 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
|
|
|
|
|
|
133356 |
14362 |
147718 |
| Оплата ТОО "ICON" АО "АлмаТелКазахстан" |
|
|
|
|
|
|
4423 |
3980 |
8403 |
| Оплата за ремонт кровли |
|
|
|
|
|
|
886942 |
1059687 |
1946629 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
5924381 |
1461431 |
7385812 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Ремонт шиферной кровли октябрь (1997г.) |
|
|
|
|
|
|
170250 |
|
170250 |
| 2.Ремонт подъездов ТОО "Нур" март (1999г.) |
|
|
|
|
|
|
45340 |
|
45340 |
| 3.Монтаж дежурного освещения ТОО "Континент" август (1999г.) |
|
|
|
|
|
|
4310 |
|
4310 |
| 4.Ремонт ГРЩ -0,4кв., тех.обслуж.ГРЩ - 0,4кв. - 1 щит. Декабрь (2000г.) |
|
|
|
|
|
|
17083 |
|
17083 |
| 5.Установка мет. Двери - 2 шт. январь., февраль (2001г.) |
|
|
|
|
ГЦТ |
|
27900 |
|
27900 |
| 6.Ремонт подъездов ТОО "Партнер" июнь (2003г.) |
|
|
|
|
|
|
75241 |
|
75241 |
| 7.Врезка кодового замка июнь (2003г.) |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
80 |
| 8.Ремонт бельевой площадки, установка ограждения май (2003г) |
|
|
|
|
|
|
1020 |
|
1020 |
| 9.Устройство лежачего полицейского , июль,сентябрь 2003г. |
|
|
|
|
|
|
6340 |
|
6340 |
| 10.Изготов.и устан. перегородок на контейнера, окраска ограждения (2004г.) |
|
|
|
|
|
|
3640 |
|
3640 |
| 11.Установка навесного замка 2 шт.сентябрь (2004г.) |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
500 |
| 12.Обработка огнезащитным составом ПОС - 1 ТОО "Сита" январь (2005г.) |
|
|
|
|
|
|
10000 |
|
10000 |
| 13Ремонт шиферной кровли кв.46,13,48,51 апрель (2002г.) |
|
|
|
|
|
|
4160 |
|
4160 |
| 14.Смена розлива х/воды (1999г.) |
|
|
|
|
|
|
37000 |
|
37000 |
| 15.З/плата плотников |
|
|
|
|
|
|
20004 |
|
20004 |
| 16. Ремонт эт. э/щитов.ЧП Ваулин.июль 2007г |
|
|
|
|
|
|
15589 |
|
15589 |
| 17. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 |
|
|
|
|
|
|
23829 |
|
23829 |
| 18. Ремонт 1-3подъездов, "ВВК-Курылыс", №пл.п.256 от 29.12.08г. |
|
|
|
|
|
|
283897 |
|
283897 |
| 19.Ремонт вх. козырьков 1-3подъез., "ВВК-Курылыс", №пл.п.257 от 29.12.2008г. |
|
|
|
|
|
|
135892 |
|
135892 |
| 20.Ремонт эт.эл/щитов и дежур.освещ. ЧП "Ваулин" пл 146 от 11.07.2011г. |
|
|
|
|
|
|
409026 |
|
409026 |
| 21. Асфальтирование отмосток ТОО "Жана Омир" пл 222 от 12.09.2011г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| и пл.254 от 07.10.2011г. |
|
|
|
|
|
|
210000 |
|
210000 |
| 22. пл.201 от 19.09.2013г. ГКПП"Служба спасения" снос 1 дерева |
|
|
|
|
|
|
10000 |
|
10000 |
| 23.пл.131от 08.07.2015г. И пл.154 от 30.07.2015г. Изгот.и устан. 1грибка в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| детск.песочницу 62000 тги качели 1шт. с двумя подвесками 32000 тг |
|
|
|
|
|
|
92000 |
|
92000 |
| 24. пл.253от27.10.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц. Для рем. Кровли |
|
|
|
|
|
|
1452900 |
|
1452900 |
| 25.пл.281от25.11.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Доп-но профлист оцинкованный |
|
|
|
|
|
|
117600 |
|
117600 |
| 26.пл.100от 30.05.2017г. ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт кровли |
|
|
|
|
|
|
2286520 |
|
2286520 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
|
|
|
|
|
5460121 |
0 |
5460121 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
|
|
|
|
|
|
834127 |
72926 |
907053 |
| 2.Оплачено за дезинскцию и дератизацию |
|
|
|
|
|
|
46143 |
19822 |
65965 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
|
|
|
|
|
|
73358 |
1505 |
74863 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
|
|
|
|
|
|
549346 |
64461 |
613807 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
|
|
|
|
|
|
1430519 |
128092 |
1558611 |
| 5.Отчисления от з/п |
|
|
|
|
|
|
290892 |
20495 |
311387 |
| 8.Членские взносы |
|
|
|
|
|
|
1785 |
|
1785 |
| 9.Хоз.инвентарь и спецодежда |
|
|
|
|
|
|
39330 |
6567 |
45897 |
| 10.Содержание офиса и прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
77251 |
4678 |
81929 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
|
|
|
|
|
|
48938 |
2557 |
51495 |
| 12.Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
14942 |
|
14942 |
| 13.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
|
|
|
|
|
|
388 |
|
388 |
| 14.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
|
|
|
|
|
|
3420 |
|
3420 |
| 15.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
|
|
|
|
|
|
4745 |
|
4745 |
| 16.Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
|
|
|
|
|
|
2585 |
|
2585 |
| 17.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
1930 |
|
1930 |
| 18.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
|
|
|
|
|
|
2435 |
1758 |
4193 |
| 19. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Ремонт кровли |
|
|
|
|
|
|
12100 |
10068 |
22168 |
| Итого: |
|
|
|
|
|
|
3434234 |
332929 |
3767163 |
| ИТОГО затрат: |
|
|
|
|
|
|
8894355 |
332929 |
9227284 |
| САЛЬДО: |
|
|
|
|
|
|
-2969974 |
1128502 |
-1841472 |
| Председатель ПКСК "Арман" |
|
|
|
|
|
|
Г.А.Абдирова |
|
|
| Гл.бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
Г.А.Суровцева |
|
|
